4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 06/09/2016 ATÉ 06/09/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
3
| Data de Lançamento: 06/09/2016 |
Vl. Pago
9527/2016
Outros/Não Aplicável
ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
370.107.968-40
1
10416/000-2016
272,16
| 1 - REFEIÇÃO - VIAGENS PARA ASSINATURAS DE CONVÊNIOS E REUNIÕES GIGOV E CASA MILITAR, À |
| SERVIÇO DESTE GABINETE - CUBATÃO/SP, 04/05/2016, SAÍDA ÀS 11h00 E RETORNO ÀS 21h00 - SÃO |
| PAULO/SP, 29/02/2016, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 18h00 - SÃO PAULO/SP, 01/04/2016, SAÍDA ÀS 06h20 E |
| RETORNO ÀS 18h00 - SÃO PAULO/SP, 13/06/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - SÃO PAULO/SP, |
| 24/06/2016, SAÍDA ÀS 06h40 E RETORNO ÀS 18h30 - SÃO PAULO/SP, 07/07/2016, SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO |
| ÀS 19h00 - GABINETE |
272,16
7,0000
38,88
9559/2016
Outros/Não Aplicável
ANTONIO MATHEUS DA VEIGA NETO
02.00.03.092.3.3.90.14.01
F
348.200.038-79
39
10418/000-2016
256,15
1 - PENOITE
217,27
1,0000
217,27
| 2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SANTOS/SP NO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA AUDIÊNCIA - PROCESSO Nº |
| 1.34.012.000133/2011-74 - SAÍDA: 30/08/2016 ÀS 08h00 E RETORNO: 31/08/2016 ÀS 10h00 - JURÍDICO |
38,88
1,0000
38,88
9562/2016
Outros/Não Aplicável
ROBSON NEVES SIBET
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
338.518.808-38
145
10419/000-2016
46,77
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - VIAGEM AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO TCESP - PARA A PALESTRA |
| "MOBILIDADE URBANA E ACESSIBILIDADE" - DIA 22/08/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 17h00 - |
| TRÂNSITO |
7,89
1,0000
7,89
9560/2016
Outros/Não Aplicável
EVERTON VIANA SANTOS
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
379.176.908-14
145
10420/000-2016
46,77
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - VIAGEM AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO TCESP - PARA A PALESTRA |
| "MOBILIDADE URBANA E ACESSIBILIDADE" - DIA 22/08/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 17h00 - |
| TRÂNSITO |
7,89
1,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
148
122/006-2016
78,64
| 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - |
| TRÂNSITO |
78,64
1,0000
78,64
9354/2016
Outros/Não Aplicável
NIVALDO ALVES DE MATOS
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
133.659.458-65
301
9896/000-2016
46,77
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHES - LEVAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ PARA |
| PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR REGIONAL DE REDES - RRAS 07 EM PERUÍBE/SP - 02/08/2016, |
| SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 15h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
7,89
1,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.550.681-60
343
1427/008-2016
2.423,86
| 1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - |
| PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.423,86
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.647.801-88
343
1428/008-2016
2.423,86
| 1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - |
| PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.423,86
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.483.751-77
343
1429/008-2016
2.423,86
| 1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - |
| PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.423,86
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.216.091-67
343
1430/008-2016
2.423,86
| 1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - |
| PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.423,86
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.263.081-57
343
1431/008-2016
2.423,86
| 1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
2.423,86
1,0000
2.423,86
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 06/09/2016 ATÉ 06/09/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
3
Vl. Pago
| MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - |
| PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
Outros/Não Aplicável
SULKARY PANEQUE ESPINOZA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.849.961-60
343
1433/008-2016
2.423,86
| 1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - |
| PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.423,86
1,0000
2.423,86
1275/2016
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
432
1963/007-2016
664,95
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
664,95
1,0000
664,95
9551/2016
Outros/Não Aplicável
RENATO MAX DE ALMEIDA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
159.045.758-74
541
10417/000-2016
54,66
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - LEVAS ALUNOS DA EMEB KESAO KASUGA AO MUSEU DO MAR EM CANANÉIA/SP, DIA 18/08/2016, |
| SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 16h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
9484/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA |
| FEDERAL |
113812600
J
00.394.494/0104-41
5813
564/000-2016
85,13
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° R289647417 - VEÍCULO GM MONTANA |
| AMBULANCIA PLACA FTG 7156 EM SÃO PAULO - SERV. MUNICIPAIS |
85,13
SV
1,0000
85,13
9199/2016
Outros/Não Aplicável
DEBORA AKEMI PIOVAM
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
361.471.458-60
719
9807/000-2016
300,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS ARAPONGAL |
| - ASSISTÊNCIA |
300,00
1,0000
300,00
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
04.672.349/0001-20
748
131/008-2016
2.532,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 39/2015 - ASSISTÊNCIA
2.532,00
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
748
133/008-2016
3.798,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 41/2015 - ASSISTÊNCIA
3.798,00
1,0000
3.798,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
136/008-2016
2.532,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 50/2015 - ASSISTÊNCIA
2.532,00
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
137/008-2016
5.275,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL PSC Nº 51/2015 - ASSISTÊNCIA
5.275,00
1,0000
5.275,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
138/008-2016
3.000,00
| 1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL RESIDÊNCIA INCLUSIVA Nº 52/2015 - |
| ASSISTÊNCIA |
3.000,00
1,0000
3.000,00
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.741.100/0001-96
748
139/005-2016
2.532,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 54/2015 - ASSISTÊNCIA
2.532,00
1,0000
2.532,00
4784/2016
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
5635/004-2016
200,00
| 1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO MUNICIPAL RESIDÊNCIA INCLUSIVA |
| Nº 52/2015 - ASSISTÊNCIA |
200,00
1,0000
200,00
9526/2016
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
820
10415/000-2016
225,16
1 - LANCHE
7,89
1,0000
7,89
| 2 - PERNOITE - VIAGEM À SUZANO/SP PARA BUSCAR OS GRUPOS DE DANÇA QUE IRÃO SE APRESENTAR NA |
| MOSTRA LATINO-AMERICANA DE DANÇA CONTEMPORANEA - SAÍDA: 12/08/2016 ÀS 22h00 E RETORNO: 13/08 |
| ÀS 10h00 - CULTURA |
217,27
1,0000
217,27
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
218810102
J
03.810.438/0001-23
5397
574/000-2016
1.522,75
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 410 - 43507,06
1.522,75
1,0000
1.522,75
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 06/09/2016 ATÉ 06/09/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
3
Vl. Pago
7530/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
RP
J
03.810.438/0001-23
5004
10840/002-2015
43.507,06
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - REF. 2ª MEDIÇÃO - POSTO DE SAÚDE BAIRRO CAPINZAL - C/C |
| 0903/006/410-1 CEF - PLANEJ. URBANO |
43.507,06
%
11,2400
3.869,22
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 8 de Setembro de 2016.
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